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青海省公安厅2016年部门决算公开

作者: 来源: 点击数: 更新时间:2017年08月18日

第一部分青海省公安厅概况

一、主要职能

( )监督执行公安工作的方针、政策和法律法规,组织起草有关法规规章,掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研判形势,制定对策,部署、指导、监督、检查全省公安工作。

( )组织指导公安机关侦查工作,协调处理重大刑事犯罪案件、省内危害国家安全的犯罪案件,负责侦办涉及全省的证券、期货犯罪案件,协调州(地、市)县公安机关参与此类案件的侦办工作。

( )负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作,指导、监督公安机关治安保卫工作。

( )负责出入境管理的有关工作和边防治安管理工作。依法管理国籍、边防检查工作;组织指导出境、入境和持普通护照的外国人在省内居留、旅行有关管理工作;组织领导边防治安管理工作。

( )负责消防工作并承担相应责任。

( )负责道路交通安全管理工作并承担相应责任。

( )指导、监督公安机关对公共信息网络的安全保卫工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

( )防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

( )组织、指导、协调对反恐怖活动的防范、侦察工作。

( )指导、监督公安机关依法承担的执行刑罚工作,指导、监督公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教养所的管理工作,承办省劳教委员会的劳动教养和收容教养审批。

( 十一)负责党和国家领导人以及重要外宾来青视察、考察期间的安全警卫工作并承担相应责任。

( 十二)组织实施公安科学技术工作。规划并指导公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。

( 十三)负责公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

( 十四)统一领导公安边防、消防和警卫部队。

( 十五)负责指导公安机关队伍建设和干部教育培训工作,按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件,指导公安机关队伍思想作风、工作作风建设。

( 十六)承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括青海省公安厅本级1个。年末人数xxx人,其中在职人员xxx人,离休人员13人,遗属人员17人。

 

第二部分青海省公安厅2016年度部门决算报表

(详见附表)

 

第三部分青海省公安厅2016年度部门决算情况说明

一、关于青海省公安厅2016年度部门决算收支总体情况说明

2016 年度青海省公安厅收入总决算86653.24万元。其中:财政拨款收入81150.17万元,2015年结转5503.07万元;比2015年收入总决算减少11853.82万元。主要原因是:基本建设投资减少所致。

2016 年度青海省公安厅支出总决算86653.24万元。其中:财政拨款支出79331.51万元,结转7321.73万元,比2015年支出总决算减少11853.82万元。主要原因是:基本建设投资减少所致。

二、关于青海省公安厅2016年度收入决算情况说明

2016 年度青海省公安厅收入合计81150.17万元,全部为财政拨款。

三、关于青海省公安厅2016年度支出决算情况说明

2016 年度青海省公安厅支出合计79331.51万元,其中:基本支出13937.23万元,占17.57%;项目支出65394.28万元,占82.43%

四、关于青海省公安厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度青海省公安厅收入总决算86653.24万元。其中:财政拨款收入81150.17万元,2015年结转5503.07万元;比2015年收入总决算减少10983.83万元。主要原因是:基本建设投资减少所致。

2016 年度青海省公安厅支出总决算86653.24万元。其中:财政拨款支出79331.51万元,结转7321.73万元,比2015年支出总决算减少10983.83万元。主要原因是:基本建设投资减少所致。

五、关于青海省公安厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016 年度青海省公安厅财政拨款支出79331.51万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少10983.83万元,下降11.92%。主要原因是基本建设支出减少所致。

(二)财政拨款支出决算结构情况

青海省公安厅2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1 、公共安全(类)支出76320.17万元,占96.2%,主要用于青海省公安厅及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

2 、社会保障和就业()支出2157.42万元,占2.72%,主要用于青海省公安厅开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3 、住房保障支出()支出853.92万元,占1.08%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度青海省公安厅财政拨款支出年初预算为13229.19万元,支出决算为79331.51万元,完成年初预算的599.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加公安专项,社会保障与就业支出和住房保障支出增加所致。其中:

1 204(类)02(款)01(项)行政运行。年初预算为6959.65万元,支出决算为10925.89万元,完成年初预算的156.99%。决算数大于预算数的主要原因:一是调整厅机关在职民警警衔津贴,二是发放2015年度目标考核奖、民族团结进步奖、公务交通补贴等,三是下达201410月至201512月职业年金,四是未休假补贴及正常晋升工资等。

2 204(类)02(款)99(项)公安专项支出。年初预算为4185.93万元,支出决算为65394.28万元,完成年初预算的1562.24%。决算数大于预算数的主要原因:追加全省公安装备建设经费、基本建设投资和公安专项经费所致。

3 208(类)05(款)行政事业单位离退休。年初预算为1472.42万元,支出决算为1905.38万元,完成年初预算的129.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是调整艰苦边远地区津贴所致;二是发放2015年度目标考核奖、民族团结进步奖等。

4 208(类)08(款)01(项)死亡抚恤。年初预算为252.04万元,支出算为252.04万元,完成年初预算的100%

5 221(类)02(款)01(项)住房公积金。年初预算为611.19万元,支出算为853.92万元,完成年初预算的139.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是调整在职民警警衔津贴及新增人员增加住房公积金所致;二是调整离退休人员养老金增加住房公积金所致。

六、关于青海省公安厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出13937.23万元,其中:人员经费11932.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费2004.71万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况说明

(一) 三公 经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度 三公 经费财政拨款支出预算为331.29万元,其中:因公出国(境)费预算50.08万元,公务用车购置及运行费预算191.4万元,公务接待费预算89.81万元。支出决算为238.65万元,完成预算的72.03%,其中:因公出国(境)费支出决算为40.45万元,完成预算的80.77%;公务用车运行费支出决算为189.6万元,完成预算的99.06%;公务接待费支出决算为8.6万元,完成预算9.58%

(二) 三公 经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算40.45万元,占16.95%;公务用车购置及运行费支出决算189.6万元,占79.45%;公务接待费支出决算8.6万元,占3.6%。具体情况如下:

1 、因公出国(境)费支出40.45万元。全年使用财政拨款安排厅机关人员出国10人次,全部为公安部、省委省政法委下达的出国任务。

2 、公务用车购置及运行费支出189.6万元。全部为公务用车运行维护支出,公务用车保有量为386辆(含已上交公物仓、调拨基层未核销车辆235辆)。

3 、公务接待费支出8.6万元。其中:外事接待支出2.79万元,接待2批次,57人次;国内公务接待支出5.81万元,接待31批次,接待314人次。

(三) 三公 经费与上年执行情况差异说明

2016 年度 三公 经费支出决算数比上年决算数减少42.72万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加11.11万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.24万元,公务接待费支出决算数比上年数减少52.58万元,主要原因:一是公安部、省委省政法委下达出国任务增加,致使出国费用增长,二是严格执行省财政厅下发的公务接待管理办法,致使接待费下降。

八、关于 项目支出绩效目标完成情况 说明

2016 年度,省财政厅下达预算绩效项目9,完成9项,具体情况如下:

1 .国保反恐及反邪教专项经费。绩效目标:加强国保反恐和反邪教工作,确保社会安全稳定。预算资金安排及使用:预算安排资金100万元,实际支出100万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:一是全面加强对重点阵地、领域、人员的管控工作。二是全面加强专案侦察工作,牢牢把握了我省藏区维稳主动权。三是进一步推进反恐怖工作体制机制建设。四是进一步加强涉恐要素的基础管控措施。五是进一步做好重要节点重大活动的安保工作。六是确保了各类邪教和有害气功组织“零进京、零聚集、零滋事”,维护了全省社会政治稳定。

2 .办案费及专家费。绩效目标:开展跨区域办案合作,加强对基层办案的专家支持。预算资金安排及使用:预 算安排资金370万元,实际支出370万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况: 一是严厉打击了严重暴力犯罪。二是持续打击了多发性侵财犯罪。三是落实了重点工作及重点项目。四是狠抓了刑侦信息化工作。五是不断推进打击拐卖妇女儿童工作。

3 .禁毒管理专项经费。绩效目标:从根源上打击毒品犯罪。预算资金安排及使用:年初预算安排资金210万元,追加2360万元,实际支出779.21万元,结转1790.79万元,完成年度预算30.32%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:一是认真部署了年度禁毒工作。二是严厉打击了毒品犯罪。三是狠抓了禁毒康复基础工作。四是严格了涉毒物品管理。五是深化了禁毒宣传和毒品预防教育工作。

4 .居民身份证管理费。绩效目标:提高居民身份证信息采集质量,方便人民群众持证用证。预算安排资金900万元,实际支出900万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:积极回应人民群众新期待,实行了省内户籍居民身份证异地办理业务,落实了户籍管理制度改革措施。提高了我省二代证指纹和人像采集质量,使每一张新办居民身份证都达到了公安部规定的信息质量标准。

5 .社会治理专项经费。绩效目标:从公安工作切入加强社会综合治理。预算资金安排及使用:预算安排资金700万元,实际支出700万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:一是根据省委、省政府、省综治委以及省财政厅关于社会治理创新的系列文件精神,巩固了公安机关在社会治安综合治理中的成果。二是按照省政府《关于在全省推行“村警”工作机制的实施意见》要求,创新了农村牧区警务模式,为“村警”配发了制式服装,配备了必要的防护装备器具。

6 .公安民警法定工作日之外加班补贴。绩效目标:对公安民警法定工作日之外加班予以补偿。预算资金安排及使用:预算安排资金133.53万元,实际支出133.53万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:严格按照每月加班记录,发放5436人次。该项支出起到了肯定、补偿、鼓励和鞭策的作用,做到了“干与不干不一样”,最大限度地温暖了警心,激发了民警工作热情。

7 .政法转移支付业务装备经费。绩效目标:为全省公安机关装备建设提供服务保障。预算资金安排及使用:预算安排资金3000万元,实际支出3000万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:一是对“十二五”期间形成的20亿元装备(系统)进行了维护、升级换代,采购了配套器材。二是针对装备建设的薄弱环节,采购若干日常工作、防爆处突、应急救援、刑事侦查、野外作业装备器材,提高了警务的科技含量,满足了实战需求。

8 .公安业务费。绩效目标:促进各警种(部门)协同办案、办公。预算资金安排及使用:预算安排资金1462.4万元,实际支出1462.4万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:一是完成了可视化指挥系统与我省警用地理信息平台的对接;开展350兆数字集群一期试点建设,为可视化指挥系统提供了支撑;推进全省移动警务的推广应用,开展全省公安执法记录仪信息管理系统建设、厅机关协同办公系统建设、环疆检查站信息化建设,为我省公安机关的协调配合提供了有力的技术支撑。二是严格落实“四侦合一”同步上案、合成作战模式,保持了对严重暴力犯罪的高压严打态势;建立全省公安视频联网共享平台和全省公安数据服务平台,优化整合刑侦、网侦、技侦、情报等内部资源,探索建立合成作战专业队伍,实行了战时集中办公、统一调度、同步上案的工作模式;建立健全以综合情报为核心、专业情报为基础、情报平台为依托的合成作战指挥机制,以扁平化的指挥、点对点的调度直接服务实战,形成多层级、多部门、多警种快速联运、合成作战的新局面。三是实行了警用被装和个人防护用品按需申领,使50万元厅机关服装费政府采购项目发挥最大效用,既落实了我厅爱警暖警措施,又激发了民警队伍活力。四是按照职责分工,顺利开展看守所工作、组织警衔晋升前培训,履行执法勤务机构职责,共同促进了我省公共安全事业健康发展。

9 .公安特别业务费。绩效目标:为特殊案件的侦查、办理提供经费支持。预算资金安排及使用:预算安排350万元,实际支出350万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:一是全面搜集掌握了******集团及我省藏区分裂破坏活动突出动向,及时通报预警了内外勾联串联、策划煽动实施渗透破坏活动等重要情况线索。二是将2016年作为秘密力量建设年,新物建了秘密力量赴境外开展工作,获得境外******集团较深层次、内幕性情报信息。三是以情报信息为先导,成功阻止、处置若干起自焚、群体性事件。四是加强了秘密力量和情报管理。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。青海省公安厅2016年度机关运行经费支出2004.71万元,2015年度机关运行经费支出1568.93万元,机关运行经费增加的主要原因:一是增加公务交通补贴所致,二是新增人员增加公用经费所致。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额45729.8万元,其中:政府采购货物支出45604.17万元、政府采购工程支出123.83万元、政府采购服务支出1.8万元。

(三)国有资产占用情况。截至20161231日,青海省公安厅共有车辆386辆(含上交公物仓、调拨基层未核销车辆235辆),其中:副部(省)级及以上领导用车1辆、一般公务用车58辆、一般执法执勤用车210辆、特种专业技术用车75辆、其他用车42辆(为我部门及所属单位用于公安工作等方面的车辆);单价50万元以上通用设备71台(套),单价100万元以上专用设备44台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指公安机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、 三公 经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表(可下载)

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